为深入开展风险多发领域问题整治，切实防范基层末梢廉洁风险，促进基层经营管理健康良性发展，中移铁通晋中分公司日前在各区县常态化开展末梢风险监督工作，针对监督过程中的四类风险点，依据不同场景和严重程度，采用批评教育、提醒谈话、约谈问责等手段予以处理。

　　一是人员管理风险。包括人员名册、考勤记录、工作量台账、绩效分配台账等相关数据信息是否核对一致。是否存在虚列人员、工作量套取资金设立“小金库”、“吃空饷”等违规行为。是否存在长期不在岗人员，休假人员是否履行了病假事假手续，是否在薪酬分配中予以体现等。

　　二是薪酬管理风险，包括是否制定涵盖涉及分配所有业务和相关岗位的二次分配绩效管理办法，并经全员签字同意，报分公司备案。量化报酬分配依据是否真实、完整、准确。薪酬分配结果是否在公示栏公示。是否存在无依据支付、重复支付绩效奖励，造成公司损失的情况等。

　　三是物料管理风险。包括物料入库、物料出库、物料盘点等手续是否齐备，是否做到账实相符。盘盈情况是否做到及时分析原因，如计量误差、录入错误等，并及时将多余物料入库，确保库存数据的准确性。盘亏情况是否存在盗窃、损坏、过期等原因。是否存在物料丢失或被盗等安全问题等。

　　四是合作企业管理风险。包括是否建立人员报酬分配稽核管理制度。综合业务支撑服务费结算及人员报酬一次、二次分配审批流程是否健全。区县支撑服务中心是否每月履行民主程序，向人员公示量化报酬分配及激励考核结果等。